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关于危险源的警告、通告或提示;
为避开危险源或降低相关风险可能性或严重性而做的程序修改;
为避开危险源或降低相关风险可能性而进行的培训。 (b) 在确定风险控制措施或缓解措施时应对衍生风险进行评
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价。
风险控制措施应被明确描述、应经过评估验证相关要求已被满足且与运行环境相适宜。
风险控制措施实施后应进行追踪和验证。风险控制措施应录入“风险评估与与预警系统”中。
各部门应将其采取的措施传达到所有受到风险影响的人员和相关方,同时还需明确危险源短期内存在的可接受的风险。
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(本页有意留空白)
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4.0 持续监控
(CCAR121.42(a)(3)、AC-121/135 4.7、6.1、6.2、6.3.1)
4.1 概述
各部门应对职责范围内的运行(含外包、外委的运行和服务)进行持续监控,确保符合规章要求,评价与风险控制措施的符合性, 测量风险控制措施的有效性,并评价系统绩效、识别新的危险源。
持续监控的范围应至少包括本部门生产运行过程的安全相关功能,以及这些功能所涉及的任何外包方、供应商。
安全保证与风险管理的关系见下图。
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4.2 持续监控的要求与渠道
4.2.1 生产运行部门的持续监控
持续监控要求
各生产运行部门应利用现有的检查、检验、放行、监察值班、班后分析、讲评等多种持续监控手段和方式,持续进行日常、现场的监控,确保能够充分、及时地收集获取运行的有效性信息,为评价风险控制措施的有效性以及识别新危险源提供信息。重点监测风险控制措施是否实施和实施后的效果,注重发现安全隐患、系统及组织缺陷,尤其应关注相关部门职责交叉和接口部分的运行安全状况,发现薄弱环节,识别危险源。
各生产运行部门还应监控本部门职责范围的外包方的运行和服
务。
持续监控渠道
运行中心总值班室持续监控渠道应至少包括现场检查记录、各部门运行保障工作报告、航班会记录、值班日志记录、其他生产运行部门上报信息记录 等。
飞行部持续监控渠道应包括飞行员飞行、休息时间记录, QAR 飞行数据,机组飞行报告,飞行检查员技术检查记录,安全技术室的日常监察记录,部门值班经理值班记录,空地协调记录,航班会(协调会、计划变更)记录,其他部门反馈信息等记录。
飞行管理部持续监控渠道应包括 QAR 飞行数据、飞行训练质量监控评估记录、训练过程监控评估记录、飞行技术检查记录、
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对培训机构的审核记录、其他部门反馈信息等记录。
维修工程部持续监控渠道应包括员工工作及互检记录、飞机故障信息记录、时控件监控记录、可靠性管理记录、飞行记录本、质量控制室日常监察记录、部门值班经理值班记录、外委维修单位审核记录、其他部门反馈信息等记录。
运行中心持续监控收集信息的渠道应包括签派交接班会记录、风险评估小组定期评估记录、各科室领导的日常检查记录、其他部门反馈信息的记录 等。
乘务部持续监控渠道应包括客舱乘务员飞行时间、休息期、值勤期监控记录,飞行必备证件有效性及资料管理记录、乘务长日志、乘务督察检查记录、质控室的检查记录、其他部门反馈信息等记录。
地面服务部持续监控渠道应包括员工工作记录、值班领导日常检查记录、安全质量职能的检查记录、重要信息报关单、其他部门反馈信息等记录。
货运公司持续监控渠道应包括监装监卸记录、货物复核记录、货物收运安检记录、带班主任值班记录、班组长定期汇报记录、各科室领导日常检查记录、其他部门反馈信息等记录。
配餐部持续监控渠道应包括员工工作记录、值班领导日常检查记录、安全质量职能的检查记录、班前检查、设备检修记录、重要信息报关单、其他部门反馈信息等记录。
培训部持续监控渠道应包括设备检修记录、训练讲评/培
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训反馈、重要信息报关单、其他部门反馈信息等记录。
公司办公室持续监控渠道应包括班前检查、设备检修记录、违章记录、重要信息报关单、其他部门反馈信息等记录。
(11) 持续监控的内容和程序分别见各部门手册。
4.2.2 安全质量监察部的持续监控
(a)持续监控要求
安全质量监察部应利用各种日常监察、调查、讲评会、员工安全报告系统、审核等各种监控渠道获得的信息,通过分析公司各业务领域风险控制的状况和安全管理体系的有效性等,对公司运行的安全状况和趋势、安全管理绩效进行分析评价,识别系统风险和危险源,并对各生产运行部门的持续监控绩效进行评价和监督。
(b)持续监控渠道
安全质量监察部持续监控收集信息的渠道应至少包括各专业监察员日常监察记录、专项检查记录、飞行品质监控分析报告、安委会会议记录、员工报告和反馈系统的记录、生产运行部门上报信息记录等。
(c)持续监控内容和程序见《安全质量监察部管理手册》。 4.3 持续监控信息的利用
各部门应根据持续监控发现的不安全事件与隐患,在“风险评估与预警系统”中建立事件,依照调查程序完成初步调查,并发出安全质量通告,由收到安全质量通告的单位需要进一步调查、研究、分析,适时启动风险管理或“安全质量通告管理”,各部门应跟踪、
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验证纠正措施和预防措施的效果。
各部门应将持续监控发现的不安全事件与隐患按照“航空安全信息管理”、“数据分析与系统评价”的要求进行信息上报、数据分析与评价。
各生产运行部门应保存本部门持续监控相关的记录,并将不安全事件与隐患的全部信息录入”风险评估与预警系统”。
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5.0 生产运行部门内部审核
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