又例如,客舱安全子系统可能性分级标准:
等级 定量值 危险源导致有害结果发生的可能性
频繁的 5 每1万航班,可能会发生1次以上。或每1年,可能会发生2次以上。
偶然的 4 每1年,可能会发生1次以上。
很少的 3 每2年,可能会发生1次以上。
不可能的 2 每4年,可能会发生1次以上。
极不可能的 1 本行业10年内未发生
几乎不能想象事件会发生
注 2:严重性由相同危险源导致的有害结果(通常表现为各种级别的不安全事件)的等级或后果决定,公司统一严重性标准,由安全
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质量监察部负责在风险评估与预警系统中维护(样例见下表),给予危险源导致有害结果严重性在 1-5 分内赋值。
等级
定 量值 危险源导致有害结果的严重性
灾 难性的 5 经济损失50万以上
事故征候及以上
周转件报废(部件维修)
特别重要系统停机1天
核心网络停止0.5天
受局方严厉行政处罚(部分航线、飞机引进等限制)
重 大的 4 1.0严重偏差;
2.0 直接损失:航材、航空器 10 万(含)以上;或地面设备、设施损坏,材料报废等,其直接经济损失在人民币 1 万元(含)以上;
3.0 安全运行的影响:4 小时(含)以上;
5.0 安全:明显违反安全规则;失职危及航空安全;
4.0 人身伤害:1 人(含)以上受轻伤(含)以上,但未及国标(GB14648-93,GB18432-2001)所规定的重伤;
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5.0 对外影响:对空管、机场、其他公司、公众影响大。
严 重的 3 1.0一般偏差;
2.0直接损失:航材、航空器5万(含)以上,10万以下;或地面设备、设施损坏,材料报废等,其直接经济损失在人民币0.2万元(含)以上,1万以下;
3.0安全运行的影响:2小时(含)以上,4小时以下; 4.0安全:明显违反安全规则;失职危及航空安全;
5.0人身伤害:1人(含)以上受轻伤;
6.0对外影响:对空管、机场、其他公司、公众有一定影响。
轻 微的 2 1.0直接损失:航材、航空器1万(含)以上,5万以下; 或地面设备、设施损坏,材料报废等,其直接经济损失在人民币0.1万元(含)以上,0.2万以下;
2.0 安全运行的影响:1小时(含)以上,2小时以下;
3.0安全:明显违反标准操作程序;失职危及运行;
4.0人身伤害:受轻伤以下。
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可 忽 轻微以下
1
略的
(e) 如输入专家修正值,“风险评估与预警系统”将以专家修正值为依据,自动重新计算风险值。
(f)风险评估与预警系统自动根据风险值大小对危险源进行排序,并根据风险值初步确定风险可接受程度,风险值及风险等级对应关系见下表:
风险值
危险导致有害结果发生的可能性
频繁的 偶然的 很少的 不 可 能的 极 不 可能
危 险导 致有 害结 果的 严重性 灾难
性的 25
( 不 可 接受) 20
( 不 可 接受) 15
(不可接受) 10
( 缓 解 后可接受) 5
( 缓 解 后可接受)
重 大
的 20
( 不 可 接受) 16
( 不 可 接受) 12
(缓解后可接受) 8
( 缓 解 后可接受) 4
( 缓 解 后可接受)
严 重
的 15
( 不 可 接受) 12
( 缓 解 后可接受) 9
(缓解后可接受) 6
( 缓 解 后可接受) 3
(可接受)
轻 微
的 10
( 缓 解 后可接受) 8
( 缓 解 后可接受) 6
(缓解后可接受) 4
(可接受) 2
(可接受)
可 忽略的 5
( 缓 解 后 4
(可接受) 3
(可接受) 2
(可接受) 1
(可接受)
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可接受)
4.4 风险控制
4.4.1 制定风险控制措施
(a)对可接受的危险源,应当视安全投入、改进的难易程度等因素,尽可能将其风险降至昀低。
(b)对所有提出风险控制措施的危险源,风险管理小组应至少提出 2 个风险控制建议方案,同时提供衍生风险和剩余风险的评价, 录入“风险评估与预警系统”,提交风险管理小组负责人核准。
注 1:风险控制建议方案应基于危险源的致因或现有风险控制失效的原因分析的结果,综合考虑技术、经济、管理等因素,以及各相关方的可接受性。风险控制建议方案可以是增加或改变程序、增加新的监督控制措施、增加组织及软硬件的辅助、改进培训、增加或改装设备、调整人员或对系统所做的任何其它变化。
注 2:风险控制建议方案包括财务预算,拟采取的技术方案、技术措施和技术方法,剩余风险,责任分工(包括实施人、开始结束时间、分工、措施内容)。
(c)风险管理小组负责人核准后,应提交部门总经理审批。 4.4.2 风险管理决策
部门总经理收到风险控制建议方案后,根据以下方面,决定执行哪个风险控制建议方案:
(a)实施该风险控制措施后,危险源的剩余风险是否降为可接受;
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(b)如果实施该风险控制措施,是否会带来新的危险源(衍生风险),该新的危险源的风险是否可接受;
(c)风险控制措施的有效性、可操作性、经济性;
(d)部门的安全目标完成情况、实际运营状况、运行环境以及资源等状况。
4.4.3 除非危险源的剩余风险和衍生风险被判定为可接受的,否则重复 4.4.1 和 4.4.2 步骤。
4.4.4 对于风险控制建议方案需其他部门参与制定,部门总经理应与相关部门协调,共同完善风险控制方案。
4.4.5 对于风险值为 10 以上的本业务领域重大风险,部门总经
理应报公司分管领导,公司分管领导决策、审核批准风险控制措施。 4.4.6 对于风险值为 10 以上且为系统性风险,部门总经理应通
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