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被审核单位进一步分析原因,实施纠正/预防措施或启动风险管理。
部门安全质量职能科室应跟踪、验证纠正措施和预防措施的效果。
生产运行各部门应根据 9.0“数据分析与系统评价”,评价本部门质量文件运行符合性,风险控制措施的符合性、有效性及其绩效,改进现有运行过程。
各审核组长组织编写审核报告,审核报告的内容应包括: 审核的目的、范围、依据、审核组成员、不合格项,审核结论意见及改进建议。审核报告经部门总经理审批后,发布至责任单位。
部门安全质量职能科室根据年度内审情况汇总形成《年度综合质量管理体系内部审核报告》,经部门总经理批准后报公司分管领导。
5.6 生产运行部门应保留所有内部审核记录,保存期限为 3 年。
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6.0 内部评估
(AC-121/135 6.3.3)
6.1 概述
内部评估是公司每年对运行过程审核和安全管理体系的系统评估,以确保公司的安全管理体系符合本手册的要求。
内部评估应由安全总监领导、安全质量监察部组织,依据年度内部评估大纲要求完成。
6.2 内部审核(评估)方案
每年第一季度,由安全质量监察部负责编制公司《年度综合质量管理体系内部审核方案》,应根据被审核过程的安全重要性以及以往审核的结果,对于安全影响较大、问题较多的部门或薄弱环节安排重点审核。
经安全总监审核、总裁批准后发布。方案应包括目的、依据、范围、频次、方法、审核员、审核分组及审核时间安排等,具体内容如下。
6.2.1 目的
确保安全管理体系符合相关要求。
6.2.2 依据
(a)关于航空运营人安全管理体系的要求
(b)有关的法律、规章、标准等要求
(c)航空安全管理手册和其他运行手册
(d)与供应商签订的合同要求
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(e)与外包方签订的合同要求
6.2.3 范围
评估的范围应包括公司的运行过程和安全管理体系,以及这些功能涉及到的任何外包方、供应商。
6.2.4 频次
内部评估应至少每年进行 1 次,两次内部评估的间隔应不超过 12 个月。当识别出不利趋势时,安全总监可增加内部评估。
6.2.5 方法
可采用分组审核,集中、滚动等实施方法。对于具体审核项目, 可采用抽样、现场观察、访谈、问卷调查等审核方法。
6.2.6 审核员
(a)审核员应从公司聘任的审核员名单中选取,应熟悉被审核领域的业务、具有较强的沟通能力,也可临时聘请其他单位拥有 ISO9001 审核员资格的业内专家作为审核员。
(b)审核员应独立于受审核的工作,与受审核的工作没有利益上的冲突,不能审核自己的工作,保持公正不带偏见。
6.2.7 内审分组
根据业务性质和审核人员专业背景划分为若干内审小组,明确各小组长、小组成员、小组审核范围,实施审核的时间段。
6.3 审核程序
6.3.1 编写审核计划
小组长根据审核任务及经批准的《年度综合质量管理体系内部
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审核方案》,编制《内部审核实施计划》,并于审核前 5 个工作日发放到内审组成员和被审核部门。在编制《内部审核实施计划》时应明确审核目的、划分审核范围,同时考虑已经发生的运行安全或保安事件,以及先前审计的结果,包括已实施整改或预防措施的有效性。《内部审核实施计划》还应包括依据、范围、组长、成员、审核日程安排等项目。
6.3.2 编制审核检查表
内审小组根据内部审核方案,收集有关的文件,进行文件审查,并根据公司相应的手册编制《内部审核检查表》。检查表由小组长批准。
小组长于审核前检查审核准备情况,必要时,召集内审组会议,研究审核的具体事项。
6.3.3 首次会议
内审小组根据审核实施计划召集首次会议,参加人员为受审核部门主要负责人及相关人员、内审小组全体人员,与会者应签到备案。会议由内审小组组长主持,向受审核方介绍审核的目的、范围、审核的依据和方法,并确认审核日程安排。
6.3.4 现场检查
内审小组依据《内部审核检查表》的内容,通过面谈、查阅有关文件和记录、现场观察或提供审核问卷等方式收集客观证据,检查公司各级相关手册的执行符合性和完成的目标统计数据,并记录在检查表中。
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现场审核结束后,内审小组召开内审组会议,确定不合格项并为末次会议做准备。
6.3.5 末次会议
现场审核结束后,由内审小组组长召集末次会议,参加人员为受审核部门主要负责人及相关人员、内审小组全体人员,与会者应签到。在末次会议上由内审小组说明审核发现的数量和类型,通报内审发现的不合格项,同时出示不合格事实,并由受审核部门负责人确认。
6.3.6 审核结果应用
末次会议后,审核小组应将发现的不符合项或建议项,输入 “风险评估与预警系统”,发出安全质量通告至责任部门。被审核部门进一步分析原因,实施纠正/预防措施或启动风险管理。安全质量监察部跟踪、验证纠正措施和预防措施的效果。
各部门在收到安全质量通告后,要及时组织有关人员分析产生不合格的原因,提出相应的纠正措施并组织实施,或应用风险管理过程,根据风险评价结果处理。安全质量监察部按安全质量通告管理程序实施验证
6.4 内部评估的数据分析与系统评价
6.4.1 公司采用集中评估的方法,由安全质量监察部负责收集各
审核小组的审核发现和报告,集中分析、评估,形成内部评估报告。
6.4.2 对生产运行过程的评估,还应结合生产运行部门的内部审
核情况,包括其内部审核大纲、内部审核过程、结果应用等进行评
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估。
6.4.3 安全质量监察部应分析运行过程中的风险控制措施和安全管理体系的有效性,评价运行过程的安全相关功能相对于其要求、安全管理体系相对于其要求的绩效,同时对安全政策与组织的相关性及适宜性进行评价,得出现有运行过程、安全管理体系和安全政策等方面的改进建议,并将其形成内部评估报告,安全总监审核批准后报告总裁。
6.4.4 内部评估报告内容应包括:
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
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