曝光台 注意防骗
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是
否
1.确定审核计划 2.实施审核
3.确定整改措施
4.提交审核报告
是否需要采
取整改措施
5.监督整改措施
4.提交审核报告
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审核背景
审核的目的、范围和标准；
审核方式；
审核小组成员名单；
被审核部门；
内部安全审核的时间表。
计划制定完成后，应将审核计划传达至被审核部门，如果被审核部
门对审核计划中的任何内容有异议，应通知审核组长，并在实施审核之
前与审核小组进行磋商解决分歧。
审核计划应形成记录，上报安全经理存档。
（2）实施审核
内部安全审核的实施过程需要得到被审核部门的配合，因此内部安
全审核的实施之初，应首先召开会议，审核小组和被审核部门都应参加，
该会议由安全经理主持，审核小组负责记录会议内容。在首次会议上，
审核组长应简要的陈述内部安全审核计划的内容，建立起审核组和被审
核部门之间的正式联络渠道。
首次会议结束后，审核小组即展开审核程序。审核组长根据审核要
求、审核的方式，确定所需的资源，被审核部门应积极配合审核程序的
开展。审核小组根据审核标准对被审核部门的安全工作进行检查，对被
审核部门的安全工作进行详细评审，记录该过程发现的问题。审核内容
可参考附录7－机场安全管理体系审核检查表。
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审核结束后，安全经理负责召集审核小组和被审核部门的负责人举
行审核末次会议。其主要目的是向被审核部门介绍审核中发现的问题，
解决被审核部门和审核小组的意见分歧，达成一致的审核结论。
（3）确定整改措施
根据审核过程中发现的问题，被审核部门应在审核结束后的5 个工
作日内提出整改措施，制定实施计划，并配置所需的资源。实施计划应
包括以下关键内容：采取的措施、实施日期、完成日期、各项整改措施
的负责人。
整改措施及实施计划应上报安全经理和机场法定代表人，经讨论和
批准后，由相关部门具体实施。
整改措施和控制方案应形成记录，交由安全经理存档。
（4）提交审核报告
审核报告应在审核组长指导下编写，审核组长对审核报告的准确性
和完备性负责,应在报告中注明签发日期并署名。审核报告应包含审核的
结果和必要的整改措施。报告中还可包含下列内容：
受审核方的名称；
审核目的和范围；
审核准则，包括审核中引用文件的清单；
审核持续的时间和进行审核的日期；
审核小组成员和被审核部门；
审核报告分发单位名单；
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关于审核过程的简要说明，包括所遇到的障碍；
审核结论。
机场审核报告应予以记录，上报安全经理存档。
（5）监督整改措施
审核组长应在机场安全员的配合下，定期监督整改措施的实施情况。
审核小组应制定具体的整改措施检查单，由安全员对被审核部门的完成
情况进行评价。
监督内容包括：各级人员是否完成各自的职责，是否在规定时限内
完成，完成的有效性如何。
完成整改跟踪后提交报告，上报安全经理存档。
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附录8 飞行区场地管理
1.0 概述.........................................................................................................................................58
1.1 范围................................................................................................................................58
1.2 目标.................................................................................................................................58
2.0 安全目标.................................................................................................................................58
2.1 年度安全目标的确定......................................................................................................58
2.2 制定年度安全工作计划、签署安全责任书..................................................................59
2.3 安全目标的监控..............................................................................................................59
3.0 组织结构及职责......................................................................................................................60
3.1 责任主体..........................................................................................................................60
3.2 业务范围..........................................................................................................................60
4.0 飞行区场地管理的主要工作依据..........................................................................................61
4.1 法律、法规、规章、规范性文件及标准…………………………………………….61
4.2 相关参考文件………………………………………………………………………….61
5.0 飞行区道面管理......................................................................................................................61
5.1 工作目标..........................................................................................................................61
5.2 道面使用管理..................................................................................................................62
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机场安全管理体系建设指南(11)
