航空公司安全审计手册(8)

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§6.3(1)
AL.4.4.8 E 类 SB 评估和执行 §
CCAR-121.363(b)
(5)
§
CCAR-121.380(a)
(2)
AC-CCAR-121-59
§6.4(1)
结合AD 的抽查的机型和飞机，检查
SB 清单、评估记录和执行情况
AL.4.4.9 C 类 修理和改装 §
CCAR-121.373(b)
AC-CCAR-121-55R
1§6.2§6.3
结合AD、SB 抽查的飞机，检查超出
持续适航文件的修理和改装的方案
（包括DER/DOA 批准修理方法的使
用）及管理实施记录
AL.4.4.1
0
C 类 载重平衡 §
CCAR-121.151(b)
AC-CCAR-121-68
抽查至少两架使用时间最长的飞机
的称重记录、重量变化记录和数据传
输
AL.4.4.1
1
E 类 保留故障控制 §CCAR-121.647
AC-CCAR-121-63
通过保留故障单检查保留故障的依
据、修复期限和首次修复时机的控制
AL.4.4.1
2
C 类 保留工作项目 §CCAR-121.647
AC-CCAR-121-63
§6
结合定检抽查的飞机，检查保留项目
限制和期限符合性、保留项目单和完
成记录
36
航空公司安全审计检查单（维修管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
AL.4.4.1
3
C 类 航空器单机档案 §
CCAR-121.380(a)
(2)
AC-CCAR-121-59
§10
结合AD、SB 抽查的飞机，检查航空
器单机档案的填写、保存和更新
AL.4.5.质量管理
AL.4.5.1 A 类 质量部门的设置 §
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-64
§5
通过组织机构图评估质量部门的独
立性，包括分子公司设立的质量部门
或质量代表的报告关系
AL.4.5.2 A 类质量部门的职责和
工作方式
§
CCAR-121.365(a)
§
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-64
§6
通过公司管理目标分解文件或数据，
评估质量部门是否直接承担效益和
运行正常责任；通过工作文件或工作
表格评估质量部门各项职责的工作
方式
AL.4.5.3 B 类 管理制度和工作程
序的评审
§
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-64
§7
通过评审记录检查管理制度和工作
程序评审的内容和原则的符合性
37
航空公司安全审计检查单（维修管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
AL.4.5.4 B 类 人员资格的评估 §
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-64
§8
通过人员授权书或授权记录检查人
员资格评估范围、内容和授权的符合
性，包括涉及与航空器及其部件直接
接触的人员和放行人员的资格再评
估
AL.4.5.5 B 类 维修系统的内部审
核
§
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-64
§9
通过审核计划和审核记录检查审核
范围、审核周期、审核人员和审核程
序的符合性
AL.4.5.6 B 类 外部协议/合同单位
的评估
§
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-64
§10
通过评估记录检查外部协议/合同单
位评估的范围、标准和结果的对应
性，包括对外部协议/合同单位的持
续评估
AL.4.5.7 C 类 单机适航性状况监
控
§
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-64
§11
通过控制清单和记录，检查单机适航
性状况监控项目、发现问题改正和管
理限制措施的符合性
AL.4.5.8 C 类 质量调查 §
CCAR-121.371(a)
(3)
AC-CCAR-121-66
通过检查调查记录，评估质量调查的
范围、人员资格及报告的符合性
38
航空公司安全审计检查单（维修管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
§10
AL.4.6.应急处置
AL.4.6.1 F 类维修控制中心的应
急预案
AC-CCAR-121-66
§13.5
通过检查维修控制中心的信息传递
和通讯设备、值班制度和快速联络计
划，评估应急处置能力，包括空中紧
急技术援助、地面紧急事件处理、飞
行/地面事故援助
AL.4.7.人员培训
AL.4.7.1 G 类培训大纲的内容和
规范性
§
CCAR-121.372(a)
AC-CCAR-121-56
§6
查看培训大纲，并核对与维修工程管
理手册相关部分的一致性
AL.4.7.2 G 类培训大纲的批准 §
CCAR-121.372(a)
查看培训大纲的修订记录
AL.4.7.3 G 类人员的培训 §
CCAR-121.371(b)
(3)
AC-CCAR-121-56
附件1
通过人员技术档案查看培训记录
39
航空公司安全审计检查单（航务管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.5.1.飞行签派员
AL.5.1.1 B
使用持有执照的飞行签派员在运行
控制中心履行运行控制责任
65.55，65.57 查看运行手册
AL.5.1.2 B/G
按照局方主任运行监察员批准的训
练大纲对持有执照的飞行签派员进
　
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