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§5
结合相关法规要求查看维修工程管
理手册
AL.4.2.2 B 类 维修工程管理手册
内容的符合性
§
CCAR-121.366(c)
AC-CCAR-121-51
§6
结合相关法规要求查看维修工程管
理手册，并核对公司岗位、部门设置
和说明文件及运行手册的一致性
AL.4.2.3 B 类 工作程序的内容和
规范性
§
CCAR-121.366(b)
查看工作程序手册，并结合维修工程
管理手册核对工作程序的对应性和
32
航空公司安全审计检查单（维修管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
AC-CCAR-121-51
§7
符合性
AL.4.2.4 B 类 维修工程管理手册
和工作程序的批准
和认可
§
CCAR-121.366(b)
AC-CCAR-121-51
§4
查看维修工程管理手册和工作程序
的修订记录
AL.4.3.资源配置
AL.4.3.1 D 类 工程技术部门的设
施、人员
§
CCAR-121.365(a)
评估工程技术部门办公场所和设备
及人员数量是否能满足管理需要，人
员数量的评估要结合人员资格和工
作量的变化
AL.4.3.2 D 类 维修计划和控制部
门的设施、人员
§
CCAR-121.365(a)
评估维修计划和控制部门办公场所
和设备及人员数量是否能满足管理
需要，人员数量的评估要结合人员资
格和工作量的变化
AL.4.3.3 D 类 质量部门的设施、人
员
§
CCAR-121.365(a)
评估质量部门办公场所和设备及人
员数量是否能满足管理需要，人员数
量的评估要结合人员资格和工作量
的变化
AL.4.3.4 D 类 培训管理部门的设
施、人员
§
CCAR-121.365(a)
评估培训管理部门办公场所和设备
及人员数量是否能满足管理需要，人
员数量的评估要结合人员资格和工
作量的变化
33
航空公司安全审计检查单（维修管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
AL.4.3.5 D 类 维修资源计划 §
CCAR-121.365(a)
AC-CCAR-121-66
§5
检查航线维修和勤务安排计划，并查
看送修单位清单核对航空器定检、部
件送修和分析、化验、译码资源计划，
核对上述计划时应结合本公司的维
修能力和规模
AL.4.3.6 D 类 航材供应 §
CCAR-121.365(a)
AC-CCAR-121-66
§11
检查公司航材最低库存量的确定、外
站航材配备和可用航材保障资金，并
结合保留故障和缺陷的情况进行评
估
AL.4.3.7 D 类 工具设备 §
CCAR-121.365(a)
AC-CCAR-121-66
§12
检查基地（包括分基地）、外站航线
维修和勤务常用工具设备的配备情
况，并结合维修和勤务协议的情况进
行评估
AL.4.3.8 D 类 培训设施 §
CCAR-121.365(a)
AC-CCAR-121-56
§8
检查公司内部培训(包括理论培训、
技能培训)的设施、设备和外部培训
资源，并结合维修人员数量和培训需
求进行评估
AL.4.4.文件记录
AL.4.4.1 C 类 维修方案 §CCAR-121.367
AC-CCAR-121-53
抽查至少两个典型机型（如适用）维
修方案的考虑因素、内容及修订记
录，包括相关的工作单卡
AL.4.4.2 C 类 可靠性方案 §CCAR-121.368
AC-CCAR-121-54
结合抽查的维修方案，检查可靠性方
案的内容、可靠性控制体系和可靠性
34
航空公司安全审计检查单（维修管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
会议记录
AL.4.4.3 C 类 最低设备清单 §CCAR-121.647
AC-CCAR-121-49
抽查至少两个典型机型（如适用）最
低设备清单，对照MMEL 检查设备安
装数量、放行数量和维修程序（M）
及MEL 的修订控制
AL.4.4.4 C 类 除冰防冰大纲 §
CCAR-121.649(c)
AC-CCAR-121-50
抽查至少两个典型机型（如适用）的
除冰防冰大纲，检查地面除冰防冰程
序（对照AMM 手册）、委托协议和培
训记录
AL.4.4.5 E 类 航空器放行 §
CCAR-121.379(a)
（b）
§CCAR-121.380
AC-CCAR-121-59
通过抽查至少两架飞机的飞行记录
本和定期检修记录，检查维修放行证
明格式和与维修记录的对应性
AL.4.4.6 E 类 航空器部件拆换 §
CCAR-121.380(a)
AC-CCAR-121-59
§6.2
通过抽查至少两架飞机半年以内的
部件拆换记录，检查装机部件的合格
证件（包括PMA 件的使用）和拆下部
件的故障、缺陷信息反馈
AL.4.4.7 E 类 AD 评估和执行 §
CCAR-121.363(b)
(4)
§
CCAR-121.380(a)
抽查至少两种机型（如适用）的AD
清单和评估记录，通过抽查每种机型
的至少两架飞机，检查AD 的执行情
况
35
航空公司安全审计检查单（维修管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
(2)
AC-CCAR-121-59
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航空翻译 www.aviation.cn
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航空公司安全审计手册(7)
