曝光台 注意防骗
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E 类 载量分配、载量限制等。
AL.6.7.9 C 类 制作完成的载重平衡表、货邮舱单、装
机单、机长通知单及相关电报应当保留
至少三个月，并确保随时可以调阅。
CCAR-CCAR-1
21-R2
AL.6.7.10 C 类 确保压舱物重量准确，不污损飞机。
AL.6.8.行李运输
56
航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.6.8.1 C 类 速运行李运输前要经过安全检查，并有
相应的记录。
CCAR-271TR-R
1
AL.6.8.2 C 类 行李分拣场所安装监控设施，监控设施
应确保涵盖所有分拣区域。
AL.6.8.3 C 类 落实职责，确保待运行李的安全管理严
密不失控。
AL.6.8.4 C 类 有措施防止运输未登机乘客的行李。
AL.6.8.5 C 类 建立和落实监装监卸制度，行李装卸时
严格按照装机单、卸机单指示进行操作。
AL.6.8.6 C 类 行李装卸全过程有专人负责监督，根据
载重平衡指示调整装载舱位，并有相应
记录。
AL.6.8.7 C 类 装卸行李的车辆按规定路线及限制速度
行驶，近距离停靠飞机应使用轮档或支
撑脚。
AL.6.9.地面代理
AL.6.9.1 C 类 建立对地面代理人的监督机制，以确保
地面代理业务操作符合行业主管部门及
本公司业务手册的规定。
AL.6.9.2 G 类 建立对地面代理人的培训制度，确保地
面代理的工作人员得到必要的培训，以
有效履行其职责。
57
航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.6.9.3 B 类 向地面代理人提供相关业务手册，并确
保手册的有效性。
AL.6.9.4 C 类 向地面代理人提供齐全的运行数据、业
务资料，并确保实时有效。
AL.6.10.特种车辆及设备
AL.6.10.1 B 类制定特种车辆及特种设备使用管理规
定，包括使用监控、使用范围、服务保
障程序、检查、维修等内容。
AL.6.10.2 B 类建立特种车辆及特种设备的使用、维护、
安全等情况的记录档案，以便查找、调
用。
AL.6.10.3 F 类制定特种车辆及特种设备运行事故或事
件的应急处置预案。
AL.6.11 突发事件处理
AL6.11.1 B 类制订应急处置预案，明确突发事件发生
时的处理措施和步骤；
AL6.11.2 F 类进行应急处置演练，确保发生突发事件
时能够做出及时反应和适当处理。
AL6.11.3 B 类事件/事故纪录应当至少保存两年。
58
航空公司安全审计检查单(货物运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.7.1.组织与管理
AL.7.1.1 A 类建立健全货物运输的组织机构和管理体
系，明确货运工作各岗位的职责、分工和
权限。
AL.7.1.2 G 类建立完整的业务人员培训教育体系，明确
培训管理职能。
AL.7.1.3 G 类制定和落实培训计划，确保业务人员具备
相应的职业技能。
AL.7.1.4 A 类建立安全管理体系，安全管理体系应包括
安全管理政策、目标、职责、培训、检查、
应急处理、风险管理、危险和灾害评估等
内容。
中华人民共和
国安全生产法
AL.7.1.5 A 类签订“安全责任书”，做到层层落实。
AL.7.1.6 A 类建立内部监督检查制度，设立工作标准。
AL.7.1.6.
1 A 类
有专门的监督检查部门或人员，有详细的
货物运输安全监察计划，并保障计划的实
施。
AL.7.1.6.
2
A 类进行定期和不定期的货物运输安全检查
工作，及时纠正发现的问题。
AL.7.1.7 A 类加强对其代理人的监督管理，通过培训、
检查、完善合同协议等方式确保其严格执
行本单位的安全标准。
AL.7.2.手册与文件
59
航空公司安全审计检查单(货物运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.7.2.1 B 类制订符合行业管理和公司运行要求的货
物运输业务手册，包括与货物运输有关的
现行政策、标准、流程和措施。
CCAR-121.131
AL.7.2.2 B 类加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、
以及更新的有关制度。
CCAR-121.131
AL.7.2.3 B 类妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他
与货物运输相关的文件。
AL.7.2.4 B 类制订手册分发保管制度，确保在货物运输
工作的各岗位都能方便的使用业务手册。
CCAR-121.131
AL.7.2.5 B 类与地面代理人签订地面服务代理协议，代
理协议应全面有效，特别是涉及安全的条
款应当内容清晰，双方责任明确。
AL.7.2.6 B 类与销售代理人签订销售代理协议，代理协
议应全面有效，特别是涉及安全的条款应
当内容清晰，双方责任明确。
AL.7.2.7 B 类指定专人或部门，负责制定和修改货物运
输业务手册及相关指引文件。
CCAR-121.131
AL.7.2.8 B 类收集新的规定和标准，在工作流程、业务
标准等发生变化时及时修订手册，确保手
册和文件符合现行的法律、法规。
CCAR-121.131
AL.7.2.9 B 类建立安全记录保存制度，对发生的不安全
事件的记录至少保存两年。
AL.7.2.10 C 类根据不安全事件所反应出的问题进行整
改和员工教育，同时保存相应记录。
60
航空公司安全审计检查单(货物运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
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航空公司安全审计手册(13)
