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附件：
航空公司安全审计检查单（综合安全管理）
航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）
航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）
9
航空公司安全审计检查单（维修管理）
航空公司安全审计检查单（航务管理）
航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）
航空公司安全审计检查单（货物运输管理）
航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）
航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）
审计发现问题记录单
10
航空公司安全审计检查单（综合安全管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容
审计依据/
参考
审计方式
/提示
不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
AL.1.1 组织机构
AL.1.1.1 A 类 主要负责人职责中明确规定对公司安全
运行管理全面负责
《安全生产法》
第五条、第十七条
AL.1.1.2 A 类 负责运行管理的组织机构配备了合格和
足够的人员、设备、设施和资料
CCAR-CCAR-12
1-R2-CCAR-12
1.23
AL.1.1.3 A 类 负责运行管理的组织机构能够按照相关
法律、法规、标准以及公司内部规定的要
求组织实施安全运行
CCAR-CCAR-12
1-R2-CCAR-12
1.23
AL.1.1.4 A 类
AL.1.2 安全管理体系
AL.1.2.1 A 类 公司建立了安全管理体系，并设立安全经
理（或相应职务）和安全监督管理部门
AL.1.2.2 A 类 安全经理直接向总经理负责，有权调配监
控安全所必需的人力、物资和其他资源
AL.1.2.3 A 类 安全监督管理部门有权监督检查各部门
的安全状况，不受任何因素的干扰
AL.1.2.4 A 类 安全监督管理部门不直接参与生产运行，
不直接制定整改措施
AL.1.2.5 A 类 各部门设立负责安全生产运行的管理人
员，直接向安全监督管理部门或安全经理
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航空公司安全审计检查单（综合安全管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容
审计依据/
参考
审计方式
/提示
不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
和总经理报告影响安全运行的各类信息
AL.1.2.6 A 类 公司员工有权力和义务向安全监督管理
部门或安全经理和总经理直接报告影响
安全运行信息的
《安全生产法》
第七条
AL.1.2.7 A 类 安全监督管理部门定期向安全经理和总
经理提交安全运行监督报告，并将不安全
情况通报相关部门
AL.1.2.8 A 类 各有关部门采用风险管理的方法不安全
信息进行潜在威胁的评价
AL.1.2.9 A 类 各部门在接到安全管理部门的不安全情
况报告后，及时制定整改措施并实施整改
AL.1.2.10 A 类 安全监督管理部门接受各部门制定的整
改措施，并跟踪检查
AL.1.2.11 A 类 安全监督管理部门定期向安全经理和总
经理提交公司安全状况评估报告
AL.1.3 规章制度
AL.1.3.1 B 类 建立了符合相关法律、法规和规章要求、
满足航空运行安全需要的规章制度体系，
各类运行手册齐全
AL.1.3.2 B 类 公司及各部门均建立了安全责任制度，其《安全生产法》
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航空公司安全审计检查单（综合安全管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容
审计依据/
参考
审计方式
/提示
不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
安全责任分解落实到岗位和人员
AL.1.3.3 B 类 公司最高管理层、安全监督管理部门、各
部门的重要岗位建立了有效的职责接替
或代理制度
AL.1.3.4 建立内部安全运行监督管理制度
AL.1.3.4.1 B 类 在全公司实施内部安全监督，并及时发现
影响安全运行的各类隐患和不安全状况
AL.1.3.4.2 B 类 对发现的安全隐患和不安全状况进行收
集、分析、传递、监督整改与跟踪
AL.1.3.5 建立外部安全运行管理制度
AL.1.3.5.1 B 类 与运行委托代理方签订合法有效的安全
运行职能外包协议
AL.1.3.5.2 B 类 外包协议明确双方安全责任和义务
AL.1.3.5.3 B 类 定期对委托方相关岗位人员进行必要的
岗位技能和本公司安全运行管理制度、程
序的培训
AL.1.3.5.4 B 类 对委托方实施安全运行管理监督
AL.1.4 资源配置
AL.1.4.1 D 类 安全生产资金投入充足
AL.1.4.2 D 类 设施、设备的配置满足运行安全的需要
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航空公司安全审计检查单（综合安全管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容
审计依据/
参考
审计方式
/提示
不适
用
符合
不符
合
未检
查
备注
AL.1.4.3 D 类 有足够合格的专业人员履行生产运行和
安全管理的职责。
AL.1.5 文档信息
AL.1.5.1 建立安全文档管理制度
AL.1.5.1.1 E 类 对与安全运行有关各类文档进行规范、有
序的分类、分级管理
AL.1.5.1.2 E 类 对各类文档进行有效控制，工作程序清晰
完善、流转通畅
AL.1.5.1.3 E 类 该制度能够保证公司各类员工和安全运
行（服务）委托方能够及时收阅相关文件
和贯彻落实文件要求
AL.1.5.2 E 类 建立安全信息报告制度，按照规章要求及
时向局方报告民航安全信息
CCAR-396
AL.1.5.3 E 类 及时、准确提供局方需要的各类安全信
息，没有发生瞒报、缓报或谎报民航安全
信息的情况
CCAR-396 第十
条
AL.1.5.4 E 类 建立飞行数据采集制度，有效实施飞行品
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本文链接地址：
航空公司安全审计手册(2)
