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确保所有规定保存的运行记录的完
整性。
CCAR-121.669,CC
AR-121.700
查看记录保存
AL.5.7. 飞行签派员训练与训练记录
AL.5.7.1 G
确保经批准的飞行签派员的训练大
纲有效的实施。
CCAR-121.403
查看训练大纲
和记录
AL.5.7.2 G
航空运营人必须确保负责教学的人
员已经获飞行签派教员资格，训练严
格遵守了大纲的标准。
CCAR-121.405 ，
CCAR-121.411
查看训练大纲
和记录
AL.5.7.3 G
建立了飞行签派员训练质量评估体
系，确保训练质量达到运行控制的要
求。
CCAR-121.411
查看训练大纲
和询问
AL.5.7.4 G
建立了训练监督系统，对飞行签派员
的训练质量进行监督和评估。
CCAR-121.411 验证检查
AL.5.7.5 G
飞行签派员训练的环境和教员资格
符合航空规章的要求。
CCAR-121.411 同上
AL.5.7.6 G
建立了程序确保飞行签派员能够进
入驾驶舱圆满完成运行熟悉训练。
CCAR-121.431
查看运行手册
和训练大纲
AL.5.7.7 G
飞行签派员的年度复训符合航空规
章和保持资格要求。
CCAR-121.439 查看训练记录
47
航空公司安全审计检查单（航务管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.5.7.8 G
建立了飞行签派员与机组共同完成
资源管理训练方法和程序。
CCAR-121.401 查看训练大纲
AL.5.7.9 G
新雇飞行签派员已经按照训练大纲
的要求完成初始、转机型和运行熟悉
训练。
CCAR-121.431 查看训练大纲
AL.5.7.10 G 为飞行签派员建立完善的训练记录。CCAR-121.M 查看训练记录
48
航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.6.1.组织与管理
AL.6.1.1 A 类 建立健全旅客运输的组织机构和管理体
系，明确客运工作各岗位的职责、分工
和权限。
AL.6.1.2 A 类 建立完整的业务人员培训教育体系，明
确培训管理职能。
AL.6.1.3 A 类 制定和落实培训计划，确保业务人员具
备相应的职业技能。
AL.6.1.4 A 类 建立安全管理体系，内容应包括安全管
理政策、目标、职责、培训、检查、应
急处理、风险管理、危险和灾害评估等。
《中华人民共
和国安全生产
法》
AL.6.1.5 A 类 签订“安全责任书”，做到层层落实。
AL.6.1.6 A 类 建立内部监督检查制度，设立工作标准。
AL.6.1.6.
1
A 类 有专门的监督检查部门或人员，有详细
的监察计划，并保障计划的实施。
AL.6.1.6.
2
A 类 进行定期和不定期的运输安全检查工
作，及时纠正发现的问题。
AL.6.2.手册与文件
AL.6.2.1 B 类 制订符合行业管理和公司运行要求的旅
客运输业务手册，包括与旅客运输有关
的现行政策、标准、流程和措施。
CCAR-121.13
1
AL.6.2.2 B 类 加强文档管理，并建立保管、查阅、学
习等有关制度。
CCAR-121.13
1
49
航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.6.2.3 B 类 妥善存放现行手册、颁布的规章以及其
他与旅客运输相关的文件。
AL.6.2.4 B 类 制订手册分发保管制度，确保在旅客运
输各岗位的工作人员方便查用业务手
册。
CCAR-121.13
1
AL.6.2.5 B 类 与地面代理人签订地面服务代理协议，
代理协议应全面有效，特别是涉及安全
的条款应当内容清晰，双方责任明确。
AL.6.2.6 B 类 与销售代理人签订销售代理协议，代理
协议应全面有效，特别是涉及安全的条
款应当内容清晰，双方责任明确。
AL.6.2.7 B 类 指定专人或部门，负责制定和修改旅客
运输业务手册及相关指引文件。
CCAR-121.13
1
AL.6.2.8 B 类 收集新的规定和标准，并在规章、工作
流程、业务标准等发生变化时及时修订
手册，确保手册符合现行的法律、法规。
AL.6.2.9 B 类 建立安全记录保存制度，对发生的不安
全事件的记录至少保存两年。
AL.6.2.10 B 类 根据不安全事件所反映出的问题进行整
改，并对员工开展培训教育，保存相应
记录。
AL.6.3.人员培训
50
航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）
审计结果
编号
审计
要素
审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示
不适用符合不符合未检查
备注
AL.6.3.1 G 类 建立旅客运输岗位培训制度，以确保所
有从事旅客运输各岗位的人员满足本岗
位职业技能的要求。
AL.6.3.1.
1
G 类 编制旅客运输各岗位的训练大纲和相应
的教材；
AL.6.3.1.
2
G 类 编制能涵盖业务需求的试题库，并制订
考核标准；
AL.6.3.1.
3
G 类 建立培训纪录档案，记载员工的培训情
况以及考核情况，对记录进行保存、提
取和处理；
AL.6.3.1.
4
G 类 设有专职或兼职的教员，这些教员应具
备一定的实践经验和理论知识，并熟练
掌握相关业务技能；
AL.6.3.1.
5
G 类 员工上岗前经过业务培训并取得上岗证
书；
CCAR-271TRR1
AL.6.3.1.
6
G 类 对在岗的工作人员至少每两年进行一次
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航空公司安全审计手册(11)
