民航空中交通管理安全管理体系（SMS）建设要求(7)

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1.4 规章符合性  1  指定专人定期接收最新的航空安全法规、标准及相关文件，并及时进行整理  AB 
2  形成了合规性评估的相关机制和程序  AB 
1.5 文件管理  1  民航空管运行单位形成完善的文件体系  A 
2  文件管理规范，制定编写、发布、控制、修订、存档和废除等环节的工作程序  A 
3  民航空管运行单位编有安全管理手册  A 
4  安全管理手册详细说明安全管理体系的要素及运作  A 
安全管理 1  建立安全信息管理制度并制定工作程序  A 
程序  2.1 安全信息管理  2  明确安全信息收集的范围、负责部门、安全信息的处理流程和发布方式  A 
3  建立本单位的安全信息数据库  AB 
4  建立内部的安全报告系统，明确报告渠道，及时对提交安全自愿报告的从业人员给予反馈  AC 
5  定期收集来自外部的与空管有关的安全信息  AC 
6  对于收集的安全信息，安全管理部门定期进行整理、分析  AC 
7  建立安全信息发布的工作程序，对安全信息充分有效利用  ABC 
2.2 安全评估  1  民航空管运行单位制定安全评估工作程序  A 
2  明确安全评估的启动条件  A 
3  安全评估对评估事项进行了深入细致的分析  A 
4  制定安全评估后续监控办法  A 

5  建立并保持安全评估的相关记录  A 
2.3 风险管理  1  建立风险管理制度并制定工作程序  A 
2  明确危险的可能性、严重程度划分标准和可接受安全水平  A 
3  各部门建立本部门的危险源控制单  A 
4  危险源控制单得到及时更新和完善  AC 
5  对识别出的危险进行分析和评价  A 
6  制定风险缓解的相关程序和措施  AB 
7  对于风险缓解方案的实施进行监控  AB 
8  风险管理程序得到定期评审  A 
9  风险管理过程形成记录  A 
2.4 事件调查与处置  1  明确调查的负责部门，制定事件调查的程序  A 
2  事件调查过程中发现的问题，制定整改措施  ABC 
3  对于整改措施的实施进行监督  AC 
4  事件调查和分析的过程详细记录  A 
5  事件调查和分析的结果进入安全信息数据库  AB 
2.5 安全教育和培训  1  明确安全教育培训的负责部门，建立安全教育培训制度并得到落实  A 
2  制定安全教育培训计划，对从业人员（含管理人员）定期进行安全教育和培训  AC 
3  建立安全教育培训档案，并保持培训记录  A 
2.6 应急保障程序  1  制定应急保障方案，并形成文件  A 
2  应急保障程序覆盖情况全面，与民航空管运行单位实际情况相适应  AB 

3  各部门定期评审应急保障程序预案，安全管理部门定期监督检查  AB 
4  各部门定期组织演练，从业人员熟悉应急预案  A 
5  与相关部门和机构签署协议，形成完善的沟通与协作机制  A 
监督 3.1 安全检查  1  民航空管运行单位形成安全检查制度，并制定相应程序  A 
　
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