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(4) 审核组长负责编制内审报告，经客舱与地面服务部总经理审批后，发给有关部门进行整改；
(5) 受审核部门应按照及时采取纠正或预防措施，并限期将整改情况上报审核组；
(6) 审核员应对纠正措施的执行情况及有效性进行跟踪验证，并将验证情况记入内审不合格报告，连同审核报告一起，由客舱与地面服务部总经理提交管理评审。
7) 内部审核实施单位负责对审核情况情况作总结分析，识别纠正和预防措施的需求及改进的机会，并将有关文件归档，以便对审核方案进行改进。
3.3.2.3 质量检查
1) 为确保每一过程均能持续满足其预期目的，客舱与地面服务部客舱服务质量中心、地面服务管理中心、客舱供应、生产保障中心应对满足顾客要求所必需的服务过程、本单位所属工作内容进行检查。
2) 检查方式主要为日常检查，自查或定期检查、随机抽查等，通过对服务过程的正确性和规范性进行监视和测量，发现问题及时纠正并督促制定和实施纠正措施，确保服务质量，保证服务的规范化。
3) 检查范围：
(1) 客舱与地面服务部客舱服务质量中心负责检查部内地面服务、客舱供应业务标准执行情况、服务礼仪、文件控制、记录控制等。
(2) 地面服务管理中心负责检查业务标准制订、协议签署、培训、地面代理单位工作质量、各营业部场站业务标准熟悉程度及执行情况、文件控制、记录控制等。
(3) 负责检查客舱供应业务标准制订、协议签署、客舱供应代理单位工作质量业务标准熟悉程度及执行情况、文件控制、记录控制等。
3.3.3 不合格品(服务)控制和改进
3.3.3.1 为达不到标准要求的服务保障流程、服务产品。在审核或检查中发现的不合格品要及时记录、标识。
3.3.3.2 对于不合格服务产品，地面服务或客舱供应保障单位采取纠正或预防措施，所有不合格品(服务)都必须立即纠正，进行改进，由检查单位跟踪复查，满足要求后，才可以关闭。
3.4 资源保障及质量管理人员的培训
3.4.1 资源保障
3.4.1.1 客舱与地面服务部为执行和维持有效的安全和质量管理体系提供必要的资源；
3.4.1.2 客舱与地面服务部建立人员管理体系，确保每个岗位上的人员有足够的能力去承担本岗位的职责，这些能力表现在教育、经验、资格认证和技能等；
3.4.1.3 “组织机构设置控制程序”确保了客舱与地面服务部的每项职责能被分配给特定的岗位，这个岗位基于经验、时间能很好地承担这个职责。包括那些具有双重功能的职责或需要保持特定的熟练技术的岗位；
3.4.1.4 “人力资源控制程序”确保了从事影响安全与质量的操作人员，通过继续教育和培训来保持他们完成岗位工作的能力。如果一些特殊的岗位也适用，那么继续教育和培训来满足这些岗位流程特定的要求的能力。
3.4.1.5 客舱与地面服务部地面服务管理中心、客舱供应分别保存所管辖范围内员工的培训、资格认证以及他从事影响安全(和/或质量)工作的经历的记录；
3.4.1.6 “基础设施和工作环境控制程序”确保部门能确定、提供并维持必需的物质基础设施和环境，以满足管理系统的要求；
3.4.1.7 客舱与地面服务部应出具相应的政策，确保与安全有关系的工作由体力和智力上都能完全胜任的人员担任。
3.4.2 质量管理人员的培训
客舱与地面服务部质量管理人员参加公司安全监察部组织的质量体系培训。培训形式、内容由培训组织单位确定。
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质量保证(3)
