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时间:2022-05-13 19:11来源:中国航空网 作者:航空
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  2022年4月11日,厦门空管站发展公司召开内控制度内部评审会,对内控制度修订后的重要项目、主要风险点以及相关政策依据等进行了宣贯解读。

 

 

  在公司的经营管理过程中,内控制度是有效防范财务风险、廉政风险的一项重大举措。自2021年2月启动内控制度建设以来,历经多次修订终于成稿,建立了既符合国家政策法规和行业标准规范,又能够贴近公司实际运行的内部管理制度。

  会上,内控建设主要联系人根据重新修订后的制度汇编进行了通篇解读,重点阐述了制度的制订依据、相关业务的行为标准、执行过程的管控要求、任务事项的审批流程,以及业务开展过程中应当引起重视的风险警示点等。公司领导和与会人员对制度的所有条款,逐项从合理性与合规性进行了评议讨论。通过评议,大家认为此次修订的制度汇编与公司的实际情况相互契合,符合精简、闭环、经济的要求,具有较强的实用性和可操作性,常态化运行后将有助于规范公司的经济行为。

  最后,公司领导对内控管理工作提出要求:一是认真组织学习,严格贯彻执行。内控制度是确保公司规范运行、加强纪律约束、杜绝廉政风险、财务风险的一项重要保障机制。涉及到人、财、物等重要事项,各级领导要带头加强学习,明确职责程序,严格审核把关,认真执行到位,从管理源头养成遵守制度的习惯和模范。二是加强协同配合,确保执行规范。各部门根据内控制度要求,进一步细化部门职责程序,各尽其责,各司其职,构建相互支持、相互配合、相互监督的管理体系,确保公司规范、健康、有序发展。三是注重梳理总结,不断改进提高。对执行过程中存在问题和不足,要注重总结改进和提高,增强内控制度的科学性、有效性和可操作性。(厦门空管站 柳聪灵)

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